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太阳城游戏2020年部门预算情况的说明

   2020年03月03日

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第一部分  2020年部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  太阳城游戏是中国民主建国会的省级地方组织,主要职责是团结带领广大会员,积极参加社会主义现代化建设的实践活动,围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题,开展调查研究,积极建言献策,努力服务社会,在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。太阳城游戏属正局级行政单位,下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。

  (二)人员构成情况

  太阳城游戏部门行政编制56人,实际47人;离退休人员58人,其中:离休0人,退休58人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  全面学习贯彻中共十九大精神,认真履行参政党职能,努力取得各项工作的新成绩。1、深入学习宣传贯彻落实中共十九大精神。2、着力聚才选能,积极推进组织建设。加强思想宣传。3、深入调查研究做好参政议政工作。4、广泛开展社会服务。5、促进对外交往加强对外联络。6、加强机关建设,不断提高机关工作的质量和水平。

  二、2020年收入及支出总体情况

  2020年收入预算1735.09万元,比2019年1696.90万元增加38.19万元,增长2.25长%。其中:财政拨款1733.59万元,比2019年1696.9万元增加36.69万元;其他资金1.50万元,比2019年0万元增加1.50万元。主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准,人员日常晋级晋档及落实国家有关工资改革。

  2020年支出1735.09万元,比2019年1696.9万元增加38.19万元,增长2.25长%。基本支出预算1523.2万元,占总支出预算87.79%,比2019年1419.9万元增加103.3万元,增长7.28%;主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准,以及工作人员增加。项目支出预算211.89万元,比2019年277万元减少65.11万元,下降23.50%,主要原因是由于厉行节约,压缩一般行政性支出。

  三、主要支出情况

  部门预算项目支出主要用于保障民主党派课题调研、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面工作。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公经费"的单位范围

  太阳城游戏部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

  (二)"三公经费"财政拨款情况说明

  2020年"三公经费"财政拨款预算4.2万元,比2019年"三公经费"财政拨款预算减少9.82万元。其中: 2020年"三公经费"财政拨款预算4.2万元,比2019年"三公经费"财政拨款预算减少9.82万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元,与2019年预算数持平。

  2、公务接待费。2020年预算数0.7万元,比2019年预算数0.72万元减少.02万元,主要原因:主要原因是厉行节约,压缩一般行政性支出。

  3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数3.5万元,公务用车运行维护费2020年预算数3.5万元,其中:公务用车加油1万元,公务用车维修0.5万元,公务用车保险1.5万元,其他0.5万元。比2019预算数13.3万元减少9.8万元,主要原因:厉行节约,压缩一般行政性支出。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2020年太阳城游戏部门政府采购预算总额20.5万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.5万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2020年太阳城游戏部门政府购买服务预算总额55.86万元。 2020年太阳城游戏部门政府购买服务预算总额55.86万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2020年太阳城游戏部门太阳城游戏本级等1家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算145.74万元。 机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2020年,太阳城游戏填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目7个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算51.96万元,占全部项目支出预算的24.52%。详见项目支出绩效目标表。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本部门2020年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截至2019年底,太阳城游戏部门共有车辆9台,182.99万元;单位无价值50万元以上的通用设备,单位无价值100万元以上的专用设备。

  六、名词解释

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2020年部门预算报表

  附件:太阳城游戏部门2020年度部门预算报表(见附表)

  1.太阳城游戏2020年收支总表

  2.太阳城游戏民2020年收入总表

  3.太阳城游戏2020年支出总表

  4.太阳城游戏2020年政府采购预算明细表

  5.太阳城游戏2020年财政拨款收支总表

  6.太阳城游戏2020年一般公共预算财政拨款支出表

  7.太阳城游戏2020年一般公共预算财政拨款基本支出表

  8.太阳城游戏2020年一般公共预算财政拨款项目支出表

  9.太阳城游戏2020年政府性基金预算财政拨款支出表

  10.太阳城游戏2020年“三公”经费财政拨款预算表

  11.太阳城游戏2020年政府购买服务预算财政拨款明细表

  12.太阳城游戏2020年部门整体支出绩效目标申请表

责任编辑:刘海梅